15.11.2013
Espoon vuoden 2014 talousarviosta neuvottelutulos
Valtuuston neuvottelutoimikunta on saavuttanut neuvottelutuloksen Espoon kaupungin vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2014–2016. Saavutetun sopimuksen takana ovat Kokoomuksen, Vihreiden, SDP:n, RKP:n, Keskustan, Vasemmiston ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät. (Huom ei siis PS)
Neuvottelutulos nostaa kaupunginjohtajan vuoden 2014 budjettiesityksen käyttötalouden loppusummaa 1,9 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2014 kunnallisveroa nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä 18,00 prosenttiin, joka nostaa kunnallisverokertymän ensi vuonna 1336,7 miljoonaan euroon. Lisäksi rakentamattoman tontin kiinteistövero 3,00 prosenttiin, jonka arvioitu lisätulo on 1,9 miljoonaa euroa.
Sivistystoimessa lisävaroja tulee tuntiresursseihin. Sosiaali- ja terveystoimessa lisävaroja kohdennetaan lapsiperheiden perhetyöhön ja lastensuojeluun, vanhusten kotihoitoon ja omaishoitoon. Lisävaroja tulee myös Leppävaaran projektiin, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vesiensuojeluun sekä yhdistys- ja kumppanuustoimintaan harrastustoiminnan tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
Neuvottelijat sopivat, että kaupunki ei lomauta eikä irtisano henkilökuntaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Lisäksi jatketaan kaupungin johtamisen ja työhyvinvoinnin parantamista.
Espoo käynnistää koko valtuustokautta koskevan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman, jolla tavoitellaan 70 miljoonan euron tuottavuusparannusta valtuustokauden aikana. Talouden tasapainotus perustuu ensisijaisesti tuottavuuden parantamiseen, tulopohjan vahmistamiseen, rakennemuutosten läpiviemiseen ja prosessien uudistamiseen. Toimenpiteet aloitetaan saman tien.
Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa valmistellaan kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen mukaan, lakisääteisiä palveluja priorisoiden siten, että tehtävät toimenpiteet vaikuttavat mahdollisimman vähän kuntalaisten arkeen. Valtuustolle järjestetään alkukeväästä valtuustoseminaari, jossa talouden tasapainotusohjelmaa käsitellään perusteellisesti.
Vuoden 2014 aikana luodaan edellytykset velkaantumisen hillitsemiselle. Kaupungin johtoryhmässä selkeytetään talouden seurantajärjestelmiä, jotta taloustilanteen muutoksiin voidaan tarvittaessa reagoida aiempaa joustavammin.
Espoon valtuusto päättää talousarviosta 4.12. klo 16 alkavassa kokouksessa.
Lisätiedot:
Valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Pia Kauma, Kok., p. 050 574 6764
LIITTEET
Neuvottelusopimus, sis. neuvottelutulos (1000 euroa)
Pöytäkirjamerkinnät
Muutokset taloussuunnitelmakirjan teksteihin
LIITE
Neuvottelusopimus
Kaupunginhallitukselle
Vuoden 2014 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa koskevat neuvottelut
Kaupunginhallitus päätti 28.10.2013, jättäessään vuoden 2014 talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevan ehdotuksen pöydälle, pyytää valtuuston neuvottelutoimikunnalta lausunnon talousarviosta ja -suunnitelmasta siten, että asia voidaan käsitellä kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksessa.
Toimikunta on kokoontunut kolme kertaa ja päässyt kokouksessaan 15.11.2013 neuvottelutulokseen, jonka takana ovat ilmoittaneet olevansa seuraavien ryhmien neuvottelijat
Kok. Vihr. SFP. Kesk. KD SDP Vas
Espoon taloudellinen tilanne tulee olemaan koko valtuustokauden ajan tiukka. Espoon omien kasvuun, investointeihin ja väheneviin verotuloihin liittyvien haasteiden lisäksi valtion kuntia koskevasta rakenneuudistuksesta ja sen vaikutuksista vuoden 2014 budjettiesitykseen päätetään todennäköisesti 29.11.
Valmistelussa on esitetty, että uudistus tarkoittaa jopa 2 000 000 000 euron leikkauksia kunnille. Leikkauksista 1 000 000 000 euroa on tarkoitus hoitaa rajaamalla kuntien tehtäviä. Valtion tasolla tehtävistä päätöksistä riippuen Espoolle tulevat lisäkustannukset voivat olla 50 – 100 miljoonaa euroa. Espoo valmistelee talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman, kun valtion esitykset rakenneuudistuksista ovat tiedossa. Talouden tasapainotus perustuu tuottavuuden parantamiseen.
Kaupunginjohtajan valtuustolle tekemässä pohjaesityksessä tuottavuutta esitettiin parannettavaksi valtuustokaudella 70 miljoonaa euroa, joista kymmenen miljoonaa euroa kohdistuu vuoteen 2014. Lisäksi kustannuksia on karsittu vuoteen 2013 verrattuna noin 20 miljoonaa euroa.
Neuvottelutoimikunta sopi yksimielisesti seuraavaa valtuustokauden osalta:
kunnallisveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,25 prosenttiyksikköä 18,00 prosenttiin
vuodelle 2014
rakentamattoman tontin kiinteistövero esitetään nostettavaksi 3 prosenttiin, jolloin arvioitu
lisätulo on 1,9 milj. euroa.
vuoden 2014 aikana luodaan edellytykset velkaantumisen hillitsemiselle
talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelma valmistellaan kaupunginjohtajan
talousarvioehdotuksen mukaan ottaen huomioon toimialajohtajien ja puolueiden
neuvotteluprosessissa tekemät ehdotukset.
talouden tasapainotus perustuu ensisijaisesti tuottavuuden parantamiseen, tulopohjan
vahvistamiseen, rakennemuutosten läpiviemiseen ja prosessien uudistamiseen. Toimenpiteet aloitetaan saman tien. Mahdolliset rahoitusvajaukset hoidetaan talousarvio- tai tilapäislainavaltuuksin
talouden tasapainotusohjelman lähtökohtana on, että alijäämät katetaan suunnitelmakaudella.
valtuustolle järjestetään alkukeväästä valtuustoseminaari, jossa koko valtuustokauden kestävä talouden tasapainotusohjelma käsitellään perusteellisesti. Neuvottelutoimikunta käy keskustelun pitkä- ja lyhytaikaisista investoinneista sekä talouden tasapainotuksesta ennen seminaaria

ESPOON KAUPUNKI 15.11.2013 Talousarvioneuvottelut 
Neuvottelusopimus ohjelma valmistellaan lakisääteisiä palveluja priorisoiden ja niin, että tehtävät toimenpiteet vaikuttavat mahdollisimman vähän kuntalaisten arkeen:
kaupunki ei lomauta eikä irtisano henkilökuntaa tuotannollisista ja taloudellisista syistä
kaupungin johtoryhmässä selkeytetään talouden seurantajärjestelmiä, jotta taloustilanteen
muutoksiin voidaan tarvittaessa reagoida aiempaa joustavammin
johtamista ja työhyvinvointia parannetaan merkittävästi sairauspoissaolojen vähentämiseksi
Neuvottelutoimikunta hyväksyi seuraavat määrärahalisäykset: Sivistystoimi
- tuntiresurssit, suko 450 000
- tuntiresurssit, svenska rum 50 000
Sosiaali- ja terveystoimi
- lapsiperheiden perhetyö ja lastensuojelu 250 000
- kouluterveydenhuolto 200 000
- vanhusten kotihoito ml. omaishoito 600 000
Muut
- Leppävaaran projektijohto 125 000
- ilmastonmuutos ja vesiensuojelu 125 000
- avustukset yhdistys- ja kumppanuustoimintaan 100 000
Yhteensä 1900 000 euroa
Neuvottelutoimikunta on hyväksynyt liitteen 1 mukaiset muutokset taloussuunnitelmakirjan teksteihin.
Osana neuvottelutulosta ovat liitteen 2 mukaiset talousarvioon ja -suunnitelmaan liittyvät pöytäkirjamerkinnät:
Espoossa 15.11.2013
Pia Kauma, Kurt Byman, Mikael Eriksson, Antero Laukkanen, Inka Hopsu, Markku Sistonen
Yrjö Rossi, Kalevi Kivistö
LIITE 2, Neuvottelusopimus 1 (2) 15.11.2013
1. Sopeutumisneuvontapalvelu Bridge toimii Luckan r.y. alaisena. Bridgen vastuulla on maahanmuuttajien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ruotsiksi pääkaupunkiseudulla, kuntarajojen yli. Kuntien taloudellinen tuki on edellytys toiminnalle. On tehtävä selvitys Espoon kaupungin osuudesta taloudellisesta tuesta talousvuotta 2014 varten.
2. Selvitetään perheneuvonnan ja Espoon Lastenpsykiatrian avohoitoyksikön kykyä palvella ruotsin kielellä.
3. Kilpailutuksia pitää pyrkiä tekemään siten, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua mm. välttämällä tarpeetonta niputtamista.
4. Talouden tasapainotusohjelmassa tehdään esitys tilaaja-tuottajamallin arvioinnista
5. Talouden tasapainotusohjelmassa tehdään esitys Espoon kaupungin ICT-toimintatavasta.
6. Erityisen tuen piirissä olevien lapsien sijoittamisen vaikutuksia eri luokkakokoihin seurataan.
7. Kestävä kehityksen poikkihallinnollisessa ohjelmassa valmistellaan linjaukset CO2- päästöjen vähentymiseksi, energiasäästöohjelma sekä linjaukset ekologisen jalanjäljen pienentymiseksi.
8. Sisäilmaongelmaisille rakennuksille tehdään pikaisesti tekniset selvitykset ja luodaan hankesuunnitelmat. Koulukorjauksien investoinnit tarkastellaan talouden tasapainotusohjelman käsittelyn yhteydessä.
9. Espoon kristillisen koulun hankesuunnitelma valmistuu vuoden 2014 aikana ja tuodaan valtuustoon
10. Tehdään hankesuunnitelma A-Link Areenan toteuttamismahdollisuuksien selvittämiseksi
11. Seurataan erikoissairaanhoitoon, toimeentulotukiin ja lastensuojelupalveluihin käytettävien resurssien riittävyyttä sekä palveluiden saatavuutta.
12. Karhusaarentien kattamissuunnitelmaa arvioidaan uudelleen, yksinkertaistetaan ja halvennetaan siten, että tornitalojen tonttien myynnillä voidaan kattaa rakentamiskustannukset
13. Matinkylän itäramppien ja Kehä II eteläpään järjestelyt suunnitellaan ympärillä olevia toimijoita huomioiden niin, että kustannukset voidaan kattaa maankäyttötuloilla ja toteutusta kiirehditään.
14. Tehdään päätös Espoon kaupunginteatterista kevään 2014 aikana.
15. Tehdään selvitys Träskändan kartanon käytöstä.
16. Priorisoidaan lähileikkipuistojen kunnostamista
17. Mankin seisakkeen ylitys/alitus selvitetään.
18. Investointiohjelma käsitellään talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelman yhteydessä.
19. Valtuustosopimus viedään käytäntöön.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti